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增值税纳税申报表附列资料一（2009年2月1日启用）
（本期销售情况明细）税款所属时间：年月纳税人名称：（公章）金额单位：元至角分一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细项目栏次小计份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额销项税额份
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（本期销售情况明细）
税款所属时间： 年 月
纳税人名称：（公章） 金额单位：元至角分
一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细
项目 栏次
小计
份数 销售额 销项税额 份数 销售额 销项税额 份数 销售额 销项税额 份数 销售额 销项税额
防伪税控系统开具的增值税专用发票 1
非防伪税控系统开具的增值税专用发票 2 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
开具普通发票 3
未开具发票 4 —— —— —— ——
小计 5=1+2+3+4 —— —— —— ——
纳税检查调整 6 —— —— —— ——
合计 7=5+6 —— —— —— ——
二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细
项目 栏次
小计
份数 销售额 应纳税额 份数 销售额 应纳税额 份数 销售额 应纳税额
防伪税控系统开具的增值税专用发票 8
非防伪税控系统开具的增值税专用发票 9 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
开具普通发票 10
未开具发票 11 —— —— ——
小计 12=8+9+10+11 —— —— ——
纳税检查调整 13 —— —— ——
合计 14=12+13 —— —— ——
三、免征增值税货物及劳务销售额明细
项目 栏次
免税货物 免税劳务 小计
份数 销售额 税额 份数 销售额 税额 份数 销售额 税额
防伪税控系统开具的增值税专用发票 15 —— —— ——
开具普通发票 16 —— —— ——
未开具发票 17 —— —— —— —— —— ——
合计 18=15+16+17 —— —— —— ——
填表日期： 年 月 日
应税劳务
17%税率 13%税率
6%征收率 4%征收率
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