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4预算执行分析-周汇报模板
每周经营数据汇报一、损益项目本月预算实际完成比率#DIV/0!-生产量（吨）#DIV/0!-销售量（吨）#DIV/0!-销售成本--#DIV/0!-其中：自产产品原材料成本#DIV/0!-外购产品销售成本#DIV/0!-材料销售成本#DIV/0!---#DIV/0!-
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一、损益
项目 本月预算 实际完成比率
#DIV/0! -
生产量（吨） #DIV/0! -
销售量（吨） #DIV/0! -
销售成本 - - #DIV/0! -
其中：自产产品原材料成本
#DIV/0! -
外购产品销售成本
#DIV/0! -
材料销售成本
#DIV/0! -
- -
#DIV/0! -
销售毛利 - - #DIV/0! -
销售费用 - - #DIV/0! -
销售部费用 - -
#DIV/0! -
物流部费用 - -
#DIV/0! -
市场部费用 - - #DIV/0! -
管理费用 - - #DIV/0! -
总经办费用 - -
#DIV/0! -
财务部费用 - -
#DIV/0! -
人事行政部费用 - -
#DIV/0! -
采购部费用 - -
#DIV/0! -
财务收益（理财收益） #DIV/0! -
额外支出 - #DIV/0! -
税前利润 - - #DIV/0! -
所得税 #DIV/0! -
净损益 - - #DIV/0! -
#DIV/0! #DIV/0!
项目
预算 完成率 截止到上周五应完成
2015年6月 第3周 （6月13日-6月19日）
截止到上周五实际
完成
截止到上周五应 完
成
销售额(不含税)
生产部费用(含人工)
一、销售(含税）
截止到上周五实
际完成
A+ #DIV/0! -
A #DIV/0! -
B #DIV/0! -
C #DIV/0! -
合计 - - #DIV/0! -
项目
预算 完成率 截止到上周五应完成
A+ #DIV/0! -
A #DIV/0! -
B #DIV/0! -
C #DIV/0! -
合计
- - #DIV/0! -
项目
边际贡献率
销售预算占比
预算 本周应达到
A+ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
合计 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
二、成本
项目 差异为正数 差异为负数
出品率 Err:501 Err:501
Err:501 Err:501
价格 Err:501 Err:501
Err:501 Err:501
三、费用
类别 项目编号 项目 本月预算
销售 销售收入（含税） 0.00 0.00
10001-2 计件工资 0.00 0.00
10001-3 绩效工资 0.00 0.00
10007 电费 0.00 0.00
10008 水费 0.00 0.00
10009 燃料费 0.00 0.00
10010-1 0.00 0.00
截止到上周五实
际完成
截止到上周五实
际贡献率
差异率正效应
节约成本
差异率负效应增加成
本
截止到上周五实际完成或
发生
车辆费用-加油费
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