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1全面预算综合表
第1页，共54页全面预算执行差异分析表编制单位：编制时间：金额单位：万元项目本月预算本月实际发生本月实际与预算差异累计预算累计实际发生累计实际与预算差异制表人：审核人：审批人：本月实际占当季预算比例（％
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全面预算执行差异分析表
编制单位： 编制时间： 金额单位：万元
项目 本月预算 本月实际发生
本月实际与预算差异
累计预算 累计实际发生
累计实际与预算差异
制表人： 审核人： 审批人：
本月实际占当季
预算比例（％）
绝对差异（
％）
相对差异（
％）
绝对差异（
％）
相对差异（
％）
序号 项目 假设情况 调整情况 备注
一 主要产品市场行情
二 主要原材料市场行情
三 国家行业政策和政府规定
四 同业竞争影响
五 行业工资增长率
六 银行利率
七 税收政策
八 其他
制表人： 董事会审批意见： 日期：
预算表1 年度 公司预算假设
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