1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张
数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角
分,在财务有借款的需注明。
2. 金额大写要准确：零 壹 贰 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 亿。
报销原始凭证的要求
1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法
（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。
2. 可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。
3. 车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。
4. 打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时
金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。
5. 报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。
6. 其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期、招
待的对象及招待的人数。
7. 摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。
8. 外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。
9. 当月费用当月报销。
第五条、贴票方法和要求
1. 原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待
费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘
贴在一起。
