维度 类别 指标名称 指标说明 评价标准 数据来源 考核周期
财务
KPI
公司当期净利润与个人业绩挂钩 财务报表 年
年
年
年
年
GS 上级领导 年
客户 KPI
促进部门配合，保证公司业务正常运行 季度
根据部门间满意度调查结果，换算成百分制 季度
根据客户满意度调查结果，换算成百分制 年
GS
计划管理 季度
上级领导 年
上级领导
部门名称：规划配套部 注：KPI是关键绩效指标，侧重于客观定量结果；GS是指工作目标设定，侧重于无法客观量化的过程。
公司净利
润(实际净利润/目标净利润)×100
限额设计
达成率 （施工图预算-估算成本）/估算成本 满分100分，X%以内100分，X%<限额设计达成率<Y%80分
，…，限额设计达成率>Z%为0分
造价管理
部
设计变更
费用控制 100×计划变更计划费用/（变更实际费用×1.25) 造价管理
部
目标限额
设计达标 100×目标限额值/（施工图预算×1.25)
勘察设计
费用控制 100×费用预算/（实际发生费用×1.25) 造价管理
部
本部门行
政费用控
制率
（实际支出/部门预算）×100％,控制本
部门行政费用
控制率大于目标值时，每增加1％，该项指标扣10分；超
出5％时，该项指标得分为0；控制率低于目标值时，每
减少1％，该项指标加5分；该项指标最高得分为120分
财务报
表/年度计
划
报批报建
成本节约
能否主动利用各种外部机会（政府法律法规的变更、突
发事件等）、社会资源（个人资源、公司资源）为公司
缩减成本或创造效益，主观评价，百分制
部门间总
体满意度
根据部门间满意度调查结果，换算成百分制，各部门打
分的平均值
人力资源
部
与**部配
合工作满
意度
有针对性地重点促进该部门与**部配合 人力资源
部
产品设计
的顾客满
意度
顾客对产品设计的满意度（如户型、小
区配套、材料选用、使用功能的合理性
、外观效果等）
客户满意
度调查/开
盘、销售
期间调查
按时制定年/季度计划并按照时间进度要
求推进计划 (实际完成工作量/计划完成量)×100 投资运营
部
设计资料
完整性 完整的资料份数/应归档资料×100
设计进度
延迟率延迟天数/计划工期×100% 考核基准为100分，如期完成（既延迟率为0）100分，每
延迟*%，扣除10分，每减少*%，增加10分，满分120 年/季度
