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人力资源-企业关键KPI绩效考核指标辞典(XLS，多个工作表)
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类别 序号 指标 指标定义
财务会计指标
1
2产品毛利率
3利润总额 一定周期内完成的利润总额
4
5
6资金沉淀率
7资金周转率 一定周期内流动资金的周转率
8投资收益率
9资产负债率
10
生产管理指标
1产值 一定周期内完成的入库品总额
2
3按时交货率
4
5设备折旧率
6设备故障率
7工具消耗率
8一定周期内发生的安全生产事故数
9
10
11
成本控制指标
1产品生产成本
2
3
4管理费用
5营业费用 在产品销售过程中发生的费用
1销售合同额
2销售收入 一定周期内完成的产品出厂总额
3货款回笼率
4
5市场占有率
6营业费用比率
万元工资销售
收入比例
财政年度内的全部销售收入与当期
全部工资成本的万元数的比值。
产品毛利/产品销售收入
利润总额增加
率
（本期利润总额—上期利润总额）
/上期利润总额
集团利润贡献
率
某分（子）公司利润总额/集团公
司利润总额
一定周期内流动资金用于固定投资
和弥补亏损的资金占用额占全部流
动资金总和的比例
税后利润/实收资本
负债总额/资产总额
生产计划完成
率
实际生产完成量/计划完成量
按时交货额/计划交货额
全员劳动生产
率
总产值/员工总人数
设备折旧费用/设备资产
设备故障检修费用/产值
工具消耗额/产值
生产安全事故
发生数
生产安全事故
损失率
生产安全事故损失额/产值
生产安全事故
处理的及时性
生产安全事故是否得到了及时有效
的处理
生产作业现场
的整洁、有序
性
生产作业现场是否摆放整齐，存放
有秩序
主营业务成本
总额
制造费用与主
营业成本比率
制造费用/主营业务成本
制造成本与主
营业务成本比
率
制造成本/主营业务成本
在生产销售产品中所发生的管理费
用
一定周期内完成签订的销售合同总
额
一定周期内回笼的销售货款总
额/销售收入总额
营销、销售计
划完成情况
周期内营销、销售计划的完成、达
成情况
产品销售收入/产品市场总份额
营业费用总额/产品销售收入总额
7
8客户满意度
9
10
11
12 合同归档率
13 销售台帐记录是否准确
14 销售往来记录是否准确及时
15 产品标识制作是否及时
16 客户信息是否完整并及时更新
17 是否及时、准确地进行了销售结算
质量管理指标
1
2品管成本比重
3质量事故处理是否及时有效
4
5
6
7
8供方质量检验资料是否完整、准确
9
1员工增加率
2员工结构比例 各层次员工的比例分配状况
3
4工资增加率
5
6
7
销售收入增加
率
（本期销售收入—上期销售收入）
/上期销售收入
客户满意户数/公司全部客户
营业费用达成
率
一定周期内实际营销费用/营销预
算费用
运输费用达成
率
一定周期实际发生的运输费用/计
划预算费用
解决客户投诉
率
一定周内解决的客户投诉数/客户
总投诉数
周期内归档合同总数/应归档合同
数
销售台帐的准
确性
销售往来记录
的及时性和准
确性
产品标识制作
的及时性
客户信息管理
的完成性
销售结算工作
进行的及时性
准确性
一次检验成功
率
一次检验成功的产品数/检验的产
品总数
品管成本/产品销售收入
质量事故处理
的及时性有效
性
产品抽检合格
率
抽检合格产品总数/抽检产品总数
客户质量问题
处理的及时性
有效性
对于客户质量问题的投诉是否及时
有效
质量体系评审
不符合项数
年度质量体系评审发生的不符合项
数
质量检验的差
错率
产品检验差错数/检验产品总数
供方质量检验
资料的保管情
况
技改项目的完
成率
技改项目完成数/技改项目计划数
（本期员工数—上期员工数）/上
期员工数
关键人才流失
率
一定周期内流失的关键人才数/公
司关键人才总数
（本期员工平均工资—上期员工平
均工资）/上期员工平均工资
人力资源培训
完成率
周期内人力资源培训次数/计划总
次数
部门员工出勤
情况
部门员工出勤人数/部门员工总数
薪酬总量控制
的有效性
一定周期内实际发放的薪酬总
额/计划预算总额
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