常用关键绩效指标(KPI)辞典
财务类指标
关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源
部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际及预
算资料
课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资料
招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资料
新产品研究开发费用预算达成率 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实际及
预算资料
人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部
公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
党办管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
党办、工会费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
日常办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
会务、接待费用达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
专项费用预算达成率 (实际专项费用/预算专项费用)*100% 财务部
销售目标达成率 (实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表
产品/服务销售收入达成率 (实际销售收入/计划销售收入)*100% 销售月报表
投资收益率计划达成率(董事会批准的年
度计划收益率)
全部账户净投资收益率/董事会批准调整的年度投资计划 财务部
投资收益率计划达成率 所管辖账户净投资收益率/总经理批准调整的年度投资计划 财务部
