指标类别 衡量目的 数据提供 考核周期 备注
1 销售额 财务 衡量公司海外销售业绩 本年度销售回款额 财务部 月度 年度
2 毛利率 财务 促进提高成本控制能力 财务部 月度 年度
3 财务 财务部 月度 年度
4 预算执行率 组织与流程 促进提高预算管理水平 财务部 月度 年度
5 新产品销售比例 财务 财务部 月度 年度
6 产品的符合性 客户 强调产品满足目标市场需求 单个产品的销售额 海外事业部 月度 年度 生产部
7 保修期内故障率 客户 促进提高产品质量 海外事业部 月度 年度 品质部
8 组织与流程 促进不断提高客户满意水平 海外事业部 月度 年度
9 新产品开发平均周期 组织与流程 促进提高产品开发速度 不同产品开发周期的平均数 海外事业部 半年 年度
10 单个客户平均销量 组织与流程 提高客户质量 财务部 月度 年度
11 人均销售额 组织与流程 促进提高劳动效率 财务部 月度 年度 作为监测指标
12 学习与成长 人力资源部 每季 年度
13 部门组织健康度 学习与成长 问卷调查 人力资源部 半年 年度
14 部门惋惜人才流失率 学习与成长 促进降低部门人才流失率 人力资源部 月度 年度
序
号KPI指标名称 衡量尺度/计算公式 统计周
期
关联责任
部门
（销售收入－销售成本）/销
售收入
生产部，
采购部
产品成本（成本比较优
势）
强调产品与国外同类产品的
价格优势
本公司产品成本/国外同类产
品价格
采购部，
生产部
实际成本费用/预算成本费用
促进新产品开发，保证持续
增长 新产品销售额/产品总销售额
故障台数/销售台数
订单执行及时率（订单
及时完成率） 及时交货合同数/所有合同数 生产部，
采购部
开发周期：从
立项到第一次
批量交付的时
间
总销量/客户数
销售额/海外事业部人数
绩效管理系统推行的有
效性
促进公司各部门提高绩效管
理水平
绩效计划完成及时率，绩效考
核及时完成率。
促进提高管理水平和组织有
效性
年度内部门流失的惋惜人才数
/总惋惜人才数
