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    思捷达—方太—方太2期KPI管理表汇总b

    zw

    2

    0

    3.0分

    共20页 2021-11-22 1柠萌分
    VIP免费
    序号 指标类别 衡量目的 数据提供
    1 财务 财务部
    2 毛利率 财务 财务部
    3 财务 财务部
    4 财务 财务
    5 财务 财务部
    6 客户
    7 研发部
    8
    9
    10 TTM 研发部
    11 生产部
    12 研发部
    13 生产部
    14 生产部
    1 财务
    2 客户 党群办
    3 客户 党群办
    4 党群办
    5 党群办
    6 党群办
    7 党群办
    KPI指标名
    称
    衡量尺
    度/计算公
    式
    公 司 销 售
    计 划 完 成
    率
    衡量研发
    对公司销
    售的促进
    作用
    公司实际
    销售额/计
    划销售额
    提高产品
    研发效率
    ，尽量开
    发出盈利
    能力高的
    毛利/销售
    收入
    新 产 品 销
    售比例
    研发成果
    ，扩大新
    产品销售
    新产品销
    售额/所有
    产品销售
    额
    部门预算
    执行率
    促进严格
    执行预算
    实际费
    用/预算费
    用
    新 产 品 销
    售额
    促使提高
    研发成果
    ，扩大新
    产品销售
    业绩
    品（指上
    市1年或1
    年半的产
    品）的销
    目 标 市 场
    占有率
    衡量研发
    对市场的
    促进作用
    台数/目标
    市场的监
    测的售出
    第三方调
    查
    新 产 品 上
    市成功率
    组 织 与 流
    程
    促使不断
    提高研发
    成功比例
    上市的新
    产品数/当
    年所有上
    市的新产
    市 场 不 良
    率
    组 织 与 流
    程
    提高开发
    水平，降
    低设计导
    致的问题
    当年维修
    次数/当年
    销售量
    服务物流
    部
    新 产 品 百
    台维修率
    组 织 与 流
    程
    提高开发
    水平，降
    低设计导
    致的问题
    上市8个月
    新品的维
    修台数/新
    品发货数
    服务物流
    部
    组 织 与 流
    程
    促使缩短
    研发周期
    ，提高研
    发效率
    各产品平
    均上市周
    期
    设 计 引 起
    的ECN 的
    数量
    组 织 与 流
    程
    提高开发
    水平，降
    低设计导
    致的问题
    于设计引
    起的工程
    更改单的
    每 百 万 元
    研 发 经 费
    支 持 的 成
    功项目数
    组 织 与 流
    程
    不成功项
    目，提高
    研发经费
    项目数/当
    年研发经
    费（以百
    万元为单
    可 制 造 性
    评价
    组 织 与 流
    程
    的可制造
    性，降低
    产品生产
    制造部门
    对新产品
    可制造性
    的评分
    装配前工
    序不良率
    组 织 与 流
    程
    提高研发
    质量，降
    低设计导
    致的生产
    问题
    冲制、喷
    涂）在装
    配生产线
    上发生的
    预算执行
    率 财务 促进严格
    执行预算
    实际费
    用/预算费
    用
    伤病困难
    职工的慰
    问率
    促使不断
    关心伤病
    困难员工
    ，提高组
    实际慰问
    人数/应慰
    问人数
    职工信访
    处理率
    促使重视
    来访信件
    处理
    处理信件
    数量/来信
    数量
    新党员发
    展的数量
    组织与流
    程
    不断扩大
    党员队伍
    实际发展
    人数/计划
    发展人数
    新团员发
    展的数量
    组织与流
    程
    不断扩大
    团员队伍
    实际发展
    人数/计划
    发展人数
    职业道德
    培训期数
    组织与流
    程
    不断提高
    员工职业
    道德素质
    当年实际
    培训期数
    与职工思
    想沟通的
    人次
    组织与流
    程
    促使不断
    关心员工
    ，提高组
    织凝聚力
    当年实际
    沟通次数
    8
    9 问卷调查
    10
    1财务 财务部
    2 财务 财务
    3财务 财务部
    4 货损率 财务 财务部
    5客户
    6客户
    7客户
    8客户
    9客户
    10 组织与流程 记录时间
    11 组织与流程
    12
    13 问卷调查
    14
    15 学习与成长
    1 销售额 财务 财务部
    2 毛利率 财务 财务部
    3 财务 财务部
    4 财务部
    绩效管理
    系统推行
    的有效性
    学习与成
    长
    促进公司
    各部门提
    高绩效管
    理水平
    绩效计划
    完成及时
    率，绩效
    考核及时
    完成率。
    人力资源
    部
    部门组织
    健康度
    学习与成
    长
    促进提高
    管理水平
    和组织有
    效性
    人力资源
    部
    部门惋惜
    人才流失
    率
    学习与成
    长
    促进降低
    部门人才
    流失率
    年度内部
    门流失的
    惋惜人才
    数/总惋惜
    人才数
    人力资源
    部
    物流成本
    贡献率（
    包括仓储
    成本）
    促进提高物
    流服务效率
    销售额/物
    流成本
    预算执行
    率
    促进严格
    执行预算
    实际费
    用/预算费
    用
    单台服务
    成本
    促进不断降
    低服务成本
    总服务成
    本/服务单
    据数
    促进降低损
    耗
    货物损失
    金额/总货
    物价值
    投诉处理
    成功率
    促进不断提
    高投诉处理
    成功率
    成功处理
    投诉次
    数/总投诉
    次数
    服务物流
    部
    顾客满意
    度
    促进不断提
    高顾客满意
    度
    采用清华
    满意度和
    公司满意
    度计算公
    服务物流
    部
    完美交付
    率（按时
    按质按量
    ）
    不断提高交
    付质量和效
    率
    按时按质
    按量交付
    次数/总交
    付次数
    服务物流
    部
    服务（包
    括所有服
    务）及时
    回访率
    促进不断提
    高服务质量
    及时回访
    次数/总服
    务数
    服务物流
    部
    一次服务
    成功率
    促进不断提
    高服务质量
    一次服务
    成功数/总
    服务数
    服务物流
    部
    服务响应
    速度
    促进不断提
    高服务速度
    服务物流
    部
    平均交付
    周期
    衡量供应链
    反应速度
    单到获得
    货物的时
    间的平均
    服务物流
    部
    绩效管理
    系统推行
    的有效性
    学习与成
    长
    促进公司
    各部门提
    高绩效管
    理水平
    绩效计划
    完成及时
    率，绩效
    考核及时
    完成率。
    人力资源
    部
    部门组织
    健康度
    学习与成
    长
    促进提高
    管理水平
    和组织有
    效性
    人力资源
    部
    部门惋惜
    人才流失
    率
    学习与成
    长
    促进降低
    部门人才
    流失率
    年度内部
    门流失的
    惋惜人才
    数/总惋惜
    人才数
    人力资源
    部
    全能人员
    比例
    促进不断提
    高员工技能
    、维修、
    调试三种
    技能人数
    占所有服
    务人员比
    服务物流
    部
    衡量公司
    海外销售
    业绩
    本年度销
    售回款额
    促进提高
    成本控制
    能力
    （销售收
    入－销售
    成本）/销
    售收入
    产品成本
    （成本比
    较优势）
    强调产品
    与国外同
    类产品的
    价格优势
    本公司产
    品成本/国
    外同类产
    品价格
    预算执行
    率
    组织与流
    程
    促进提高
    预算管理
    水平
    实际成本
    费用/预算
    成本费用
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