一级科目 二级科目 生产部 比率 软体组 比率
对内销售额 2,676,624
三级巴核算定价 53.0%
三级巴实际净销售额 2,676,624 1,418,610
领用材料成本 1,608,799 60.11% 0.00%
474,109 17.71% 474,109 33.42%
不锈钢管材 296,226 11.07% 0.00%
225,722 8.43% 0.00%
海绵 245,131 245,131
夹板 95,888 95,888
包材 111,442 4.16% 0.00%
辅料 160,281 5.99% 96,169 6.78%
生产工资 549,175 20.52% 253,636 17.88%
税金 6.00% 0.00%
0.00% 0.00%
外协费用 0.00% 0.00%
展会费 0.00% 0.00%
电费 11,580 0.43% 3,358 0.24%
业务招待费 190 0.01% 0.00%
五金部维修费 218 0.01% 0.00%
软体部维修费 0.00% 0 0.00%
应收账款利息 0.00% 0.00%
水费 457 0.02% 133 0.01%
设计师提成 0.00% 0.00%
销售业务提成 0.00% 0.00%
业务费（客人返点） 0.00% 0.00%
信用证手续费 0.00% 0.00%
其他变动费 10,872 0.41% 5,286 0.37%
变动费合计 2,181,291 81.49% 1,173,710 82.74%
边界利润 495,333 18.51% 244,901 17.26%
折旧费用 99,804 3.73% 42,560 3.00%
员工工资 27,100 1.01% 13,550 0.96%
厂房租金 54,400 2.03% 26,000 1.83%
福利费用 26,055 0.97% 12,669 0.89%
员工社保 0.00% 0.00%
厂房保险 5,916 0.22% 2,958 0.21%
展厅装饰费 0.00% 0.00%
库存利息 0.00% 0.00%
汽车保险 0.00% 0.00%
变
动
费
布／PU
A3铁板
ORC款
