XXX 企业 201X 年度经营目标分解表
序
号
责任人
XXXX 年经营目标
研发 销售 PMC 采购 生技 生产 品质 工程 财务 证券 HR 行政
1
财务
指标
销售收入 ●
营业利润率
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
存货周转率 ● ● ● ● ●
回款率 ● ●
费用率
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2
客户
指标
客户满意度 ● ● ● ● ● ● ● ●
客 户 有 效 投 诉 次 数 （ 书
面）
● ● ● ● ● ● ● ●
客户投诉处理及时满意度 ● ● ● ● ● ● ● ●
新客户开发数 ●
3
制度
与流
程
交货及时率 ● ● ● ● ●
产品直通率 ● ● ● ● ● ●
单位成本下降率 ● ● ● ● ● ●
人均效能 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
新产品开发量 ● ● ●
新产品推广量
●
●
专利申请量 ●
安全&环保 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
绩效管理推进力度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
IPO 计划达成率 ● ● ● ●
内控执行推进效果 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4 员工 员工满意度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
~ 1 ~
